预算公开_裕民县人民检察院

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数493.33万元，决算数551.73万元，预决算差异率11.84%，主要原因是：人员地方性津贴补贴增加；退休人员去世，抚恤金增加；中央转移支付资金未纳入预算。财政拨款支出年初预算数493.33万元，决算数551.73万元，预决算差异率11.84%，主要原因是：人员地方性津贴补贴增加；退休人员去世，抚恤金增加；中央转移支付资金未纳入预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出551.73万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2040401行政运行368.54万元；

2040499其他检察支出64.69万元；

2049999其他公共安全支出0.54万元；

2080501行政单位离退休33.23万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出33.34万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.08万元；

2101101行政单位医疗16.57万元；

2101103公务员医疗补助6.34万元；

2210201住房公积金20.4万元；

2299901其他支出5万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出481.5万元，其中：

人员经费440.07万元，包括：基本工资92.41万元、津贴补贴109.89万元、奖金43.54万元、绩效工资33.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.34万元、职业年金缴费3.08万元、职工基本医疗保险缴费16.57万元、公务员医疗补助缴费6.34万元、其他社会保障缴费0.08万元、其他工资福利支出47.33万元、住房公积金20.4万元、退休费2.37万元、抚恤金19.8万元、生活补助0.46万元、医疗费补助11.06万元、奖励金0.01万元。

公用经费41.43万元，包括：办公费8.29万元、水费0.5万元、电费2.84万元、取暖费5.05万元、维修（护）费0.96万元、租赁费1.3万元、公务接待费0.4万元、劳务费15.79万元、工会经费3.35万元、福利费2.95万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算7.59万元，比上年减少3.16万元，降低29.4%，主要原因是受疫情影响，出车次数减少，维修费减少；厉行中央八项规定，公务接待次数减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加00万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出7.19万元，占94.73%，比上年减少2.56万元，降低26.26%，主要原因是受疫情影响，出车次数减少，维修费减少；公务接待费支出0.4万元，占5.27%，比上年减少0.6万元，降低60%，主要原因是厉行中央八项规定，公务接待次数减少。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：没有此项费用支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费7.19万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.19万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险、车辆维修和燃料费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量6辆。

公务接待费0.4万元，开支内容包括国内接待支出。单位全年安排的国内公务接待16批次，120人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数8.2万元，决算数7.59万元，预决算差异率7.44%，主要原因是：受疫情影响，出车次数减少，维修费减少；厉行中央八项规定，公务接待次数减少。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我院无公务用车购置计划；公务用车运行费预算数7.2万元，决算数7.19万元，预决算差异率0.14%，主要原因是：受疫情影响，出车次数减少，维修费减少；公务接待费预算数1万元，决算数0.4万元，预决算差异率60%，主要原因是：厉行中央八项规定，公务接待次数减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度裕民县人民检察院机关运行经费支出49.9万元，比上年增加0.43万元，增长0.87%，主要原因是受物价影响，食堂开支增加。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额54.88万元，其中：政府采购货物支出47.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.01万元。

授予中小企业合同金额54.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额54.88万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋2411.7（平方米），价值202.77万元。车辆6辆，价值121.6万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金110.81万元，因部分项目涉密，因此只公开1个项目支出绩效自评表。预算绩效管理取得的成效：一是提高了项目资金使用的绩效意识；二是有效提升科技强检水平，推动检察业务工作健康发展；三是确保一方稳定，实现了办案法律效果、政治效果、社会效果的有机统一。发现的问题及原因：一是当年经费的执行率较低，上年结余资金较大、年中追加较多；二是预算完成率有待提高，年初预算编制未能完整反映单位资金实际需求。下一步改进措施：一是领导重视。分管领导和业务负责人要进一步提高认识，把预算绩效管理工作作为本院的一项重要工作来抓，要通过学习宣传使全院干警认识的，做好预算绩效管理工作，不仅是单位运行和检察业务的完成，也是关系到国家财政资金发挥效益的重要工作；二是加强管理。把预算绩效管理纳入到本院的年度工作计划中，把预算项目管理和资金执行情况贯穿年度工作全过程；三是根据项目进度合理使用资金，对项目的实施过程、资金的执行进度进行监控跟踪，确保项目达到预期效果。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

说明：因部分项目涉密，因此只公开1个项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称

“访惠聚”驻村工作经费

主管部门

裕民县人民检察院

实施单位

裕民县人民检察院

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

5.00

100.00%

10.00分

其中：当年财政拨款

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

为解决驻村工作队驻村期间改善村容村貌、乡村振兴、为民办好事实事的支出。政策预期效益可实现程度为让村民群众了解党的各项惠民政策，掌握政策，享受政策，从而引导宣传群众知党恩，感党恩，更加坚定了各族群众听党话，跟党走。

2021年“访惠聚”驻村工作经费用于慰问群众、修理修缮房屋，改善村容村貌，为群众办实事好事，弥补村级办公经费不足。全年为群众办实事好事6件，全年组织群众学习10次，群众学习参与率100%，2021年“访惠聚”驻村工作经费按时下达，“访惠聚”驻村工作经费5万元，资金执行率100%，在2021年12月31日之前支付完毕,为“访惠聚”驻村工作队强化基层基础，扎扎实实为群众办实事、好事提供了强有力的资金保障。2021年“访惠聚”驻村工作经费提升了乡村和谐稳定，团结西村村民，村两委满意度达98%。

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况

产出指标

数量指标

为群众办实事好事件数

≥6件

6件

数量指标

组织群众学习次数

≥10次

10次

质量指标

群众学习参与率

=100%

100%

时效指标

资金支付及时率

=100%

100%

时效指标

访惠聚工作经费支付期限

2021年12月31日

成本指标

访惠聚工作经费

≤5万元

5万元

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

提升乡村和谐稳定

有效提升

达成年度指标

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标

村民满意度

≥95%

98%

满意度指标

村两委满意度

≥95%

98%

总分

100

100.00分

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》